按照《永安市财政局关于预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门决算说明如下。

一、  单位主要职责

在永安市委、市政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规。严格按照“读者第一，服务至上”的宗旨，充分发挥公共图书馆在普及科学文化知识，提高广大读者，尤其是青少年的阅读习惯、掌握信息技能等方面的导读作用和接受终身教育的作用。广泛收集、整理、保存、利用各类文献资料、永安地方文献、音像制品、电子文献和网络信息等高质量、高品位的文献资源，分门别类建立数据库、资源库。大力扶持全市乡镇、社区、村图书室建设，加强图书管理人员的培训辅导工作，努力为全市培养一支具有高素质的图书专业队伍。开展送书进乡村、社区、驻永部队，满足广大群众的文化需求。积极开展各种文化讲座，全民阅读月，图书馆服务宣传周等活动，推动全市图书馆事业的繁荣发展。

二、单位基本情况

本单位经费性质为财政核拨，人员编制数为12人，在职人数9人。

三、单位主要工作总结

今年以来，市图书馆各项工作在市文体广电出版局的支持指导下，坚持突出重点，服务读者，注重实效原则，丰富我馆督查工作内涵，提高督查工作质量，建立健全督查工作运行机制，强化“读者第一，服务至上”的宗旨，全力提升读者的满意度。现将我馆2016年工作情况总结如下：

(一)加强藏书建设工作。根据今年我馆书刊采购计划，全面完成2014年30万元中标图书8190种、17151册；采购光华基金会图书17054册，并对这些图书进行加工、分编。

(二)做好读者服务工作。为提升读者服务水平和质量，我馆由传统服务模式逐步向现代服务模式转化，各项服务项目免费向读者开放。节假期间，正常向读者开放，为读者提供各项服务，目前，我馆接待读者116144人次，书刊流通370676册次（其中书刊外借46960人次；书刊外借90638册次）。

(三)加强馆内数字化建设。为了提升图书馆的服务档次，更好地为读者提供多方位的公共文化服务，馆内增设电子书借阅机、有声读物数据库，永安市图书馆APP等服务平台，大力改善了图书馆服务方式，使纸质图书与电子图书同步为读者提供服务。

(四)组织开展“燕江讲坛”活动。充分利用图书馆的各项文化资源，与我市各有关单位组织开展具有永安特色“燕江讲坛”活动，相继举办了“提升素质，打造职场魅力女性”、“好家风为您嬴来尊重”、“永安抗战文物史迹”、“一带一路与亚投行”、“复兴传统文化，培育社会主义核心价值观”、“老年道德的自我修养”等6场文化讲座，吸引了726名社会公众聆听讲座。

(五)开展各类公共文化服务活动。今年以来，我馆在在春节、国庆、图书馆服务宣传周，全民读书月等活动中，充分利用图书馆的文化资源，相继组织开展春节送春联、电影展播、数字资源网络文化、全民读书月等各种文化服务活动，提升了图书馆的服务水平，促进我市文化繁荣发展。

(六)加强我市基层文化建设。为了更好地提升基层图书室的服务功能，促进我市公共文化建设，今年我馆组织业务人员到全市乡镇、社区、学校、驻永部队等图书室开展业务辅导工作，帮助整理、分类、排架图书近30000册，并对图书管理员就图书管理和读者借阅等服务工作进行业务指导。

(七)积极拓宽图书馆的服务领域。我馆在做好阵地读者服务工作的同时，将服务的触角延伸到我市各个领域，在乡村、社区、学校、驻永部队建立11个分馆、7个共享工程基层服务点，开展送书、送文化信息资源到基层，大力满足我市群众的文化需求。今年选送馆内图书10000多册次在分馆流通。

 

四、2015年决算收支总体情况

（一）收入总计204.32 万元

2015年度部门决算总收入204.32万元，其中本年收入200.67万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入183.76万元 。

2.上级补助收入16.7万元。

3.其他收入0.21万元。

4.上年结转和结余3.65万元。

（二）支出总计202.32万元

2015年度部门决算总支出202.32万元，其中本年支出202.32万元。具体情况如下：

1.基本支出116.9万元。其中，人员支出85.17万元，对个人和家庭补助支出15.54万元，公用支出16.19万元。

2.项目支出85.42万元。

3.年末结转结余2万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款支出202.32万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）人员经费支出85.17万元。主要用于人员工资福利支出、社会保障等方面支出。

（二）对个人和家庭补助支出15.54万元。主要用于职工个人住房公积金、退休费、抚恤金、助学金支出。

（三）公用经费支出16.19万元。主要用于本单位的日常水电费、电话费、人员差旅费、印刷费、设备购置费、公务用车运行、日常公务用品等方面支出。

（四）项目支出85.42万元。主要用于购书、共享工程专线、创建文化服务示范区、购买社会服务支出。

六、“三公经费”财政拨款决算情况

2015年“三公”经费财政拨款支出0.97万元，其中：公务接待费0.04万元，公务用车购置及运行费0.93万元。具体情况如下：

（一）公务接待费

2015年支出0.04万元。主要用于创建迎检等方面的办公用茶。 与上年同期0.14万元相比支出下降71 %。　

（二）公务用车运行费

2015年支出0.93万元。其中： 公务用车运行费0.93万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末 与上年同期1.18万元相比公务用车运行费下降21%。